質量誠信報告 √

圖1：質量、環境、職業健康安全管理體系組織架構圖

      公司制定了(Got it)《内部質量審核程序》、《管理評審控制程序》，并培養内審員團隊，爲(for)确保體系運行的(of)有效性和(and)持續改進，安排了(Got it)内審、過程審核和(and)質量稽查。對于(At)審核中發現的(of)不(No)符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成内部審核報告，對體系的(of)整改及不(No)符合項的(of)預防提出(out)建議，并作(do)爲(for)管理評審的(of)一(one)個(indivual)重要(want)輸入，報告最高管理者。
      公司制定了(Got it)《不(No)合格輸出(out)的(of)控制程序》程序對不(No)合格品進行了(Got it)嚴格管控。公司對不(No)合格品應進行标識（如經檢驗、試驗或驗證的(of)原材料、外購件等未滿足規定要(want)求的(of)）。返工産品返工後要(want)進行再檢測，符合規定才可轉序或入庫、交付。對達不(No)到(arrive)要(want)求的(of)降級處理或報廢。當在(exist)交付或開始使用(use)後發現不(No)合格品時(hour)，本公司針對不(No)合格品情況，進行分析，并采取與不(No)合格影響或潛在(exist)影響程度相适應的(of)的(of)措施，并采取糾正産品進行再次驗證，以(by)證實符合要(want)求。
      此外，公司還制定了(Got it)《質量管理手冊》、《過程能力控制程序》、《不(No)合格控制程序》等制度，對出(out)現的(of)質量問題進行問責和(and)教育，并在(exist)日常研發、生(born)産作(do)業中，強調系統化，通過品管圈、持續改善等活動及質量工具的(of)展開，充分應用(use)PDCA循環，持續改善，追求卓越。
      （四）質量誠信管理
      1、質量承諾
      a）誠信守法
      高層領導遵循“合作(do)重于(At)競争”的(of)經營理念，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《産品質量法》、《安全生(born)産法》、《環保法》、《勞動法》以(by)及化妝品行業的(of)相關法律法規，加強員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的(of)“正能量”，使誠信守法的(of)作(do)風深入公司全體員工的(of)意識和(and)行爲(for)。公司合同主動違約率爲(for)零，從不(No)拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理範圍，公司高層、中層領導都沒有違法亂紀紀錄，員工違法次數爲(for)零，在(exist)顧客、用(use)戶、公衆、社會中樹立了(Got it)良好的(of)信用(use)道德形象。
      b）滿足客戶需求
      公司高度重視技術研發，加強了(Got it)研發力量的(of)投入，以(by)客戶需求爲(for)中心，積極聽取客戶關于(At)功能、質量、配置等方面的(of)意見和(and)建議，開展産品改進和(and)創新活動，滿足客戶對産品和(and)交期的(of)需求。在(exist)産品質量方面，公司嚴格執行ISO9001質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QC小組等活動，保障産品質量安全。
      2、質量管理
      --質量監測
      公司應對以(by)下内容的(of)數據進行收集與分析：
      a.顧客滿意程度調查表進行統計分析。
      b.過程産品、最終産品質量是(yes)否達到(arrive)了(Got it)規定的(of)管理目标要(want)求。
      c.與顧客、法律法規及标準要(want)求的(of)符合程度。
      d.供方的(of)産品質量情況。
      e.環境/安全監測的(of)結果，以(by)及不(No)符合的(of)發生(born)，包括事故、事件等，必要(want)時(hour)也應進行統計分析，以(by)利于(At)采取糾正和(and)預防措施。
      f.管理目标的(of)實施情況。
      --質量追溯
      公司每年組織進行管理評審會議，評審質量、環境、職業健康安全等管理體系的(of)适宜性、充分性和(and)有效性，達到(arrive)持續不(No)斷完善管理體系，确保公司體系方針和(and)目标的(of)實現，滿足相關方要(want)求。
      --質量分析
      公司通過統計口徑、财務報表、專題會議等多種渠道全面收集、整理和(and)測量産品質量的(of)數據和(and)信息，并對數據和(and)信息進行分析，制定相應的(of)改進措施。
      3、運作(do)管理
      a）産品設計誠信管理
      公司産品設計與研發嚴格依照《設計與開發控制程序》從研發策劃、過程各類活動記錄、設計和(and)開發輸出(out)、評審相關的(of)整個(indivual)過程。
      b）原材料采購誠信管理
      企業根據物料對産品質量的(of)風險程度，将物料分爲(for)A重要(want)物資、B一(one)般物資、C輔助物資三類。對A類物料供應商，除了(Got it)必須符合法定的(of)資質外，還要(want)定期進行現場審計。對B類物料的(of)供應商，企業首先要(want)對該種物料進行風險分析，視供應商提供物料的(of)質量情況決定是(yes)否需進行現場審計。對C類物料的(of)供應商，一(one)般隻考慮審計其資質。供方經初審合格後，由采購部經理決定是(yes)否需要(want)送樣或小批試用(use)，考察其質量。供方産品如出(out)現嚴重質量問題，如發生(born)批次産品不(No)合格，采購員應根據進貨檢證單将不(No)合格情況記錄在(exist)“供方業績評價表”上(superior)，若供方在(exist)一(one)年内有三批，則取消合格供方資格。
      在(exist)設備采購方面，采購員對有信譽及有能力的(of)公司進行初步查詢，并由供方提供相關證明(營業執照或質量證明,許可證等)後，填寫“供方調查評價表”，驗證供方管理體系滿足采購産品要(want)求的(of)能力，包括對産品質量、環境影響及安全要(want)求和(and)生(born)産能力等作(do)出(out)評價,交采購部主管初審，必要(want)時(hour)可進行現場調查。所有設備在(exist)使用(use)前必須經過設備驗證，确保符合産品工藝要(want)求。
      c）生(born)産過程誠信管理
      公司生(born)産部、技術部、安全科具體負責各品種生(born)産管理與技術管理工作(do)。制定并逐步完善了(Got it)各種生(born)産計劃、《監視和(and)測量資源控制程序》、《應對風險和(and)機遇的(of)措施控制程序。采用(use)車間集中培訓和(and)班前、班後會對各崗位操作(do)人(people)員進行全面的(of)崗位技能培訓，持證上(superior)崗，并采用(use)多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作(do)水平，在(exist)生(born)産過程中，各級管理人(people)員嚴格履行管理職責，及時(hour)檢查，及時(hour)糾正差錯，保證生(born)産秩序的(of)穩定。
對生(born)産所需的(of)原材料、輔料材料進行投産前複核，把好中間産品、成品的(of)質量，嚴格執行對不(No)合格品的(of)“不(No)生(born)産、不(No)接收、不(No)流轉”的(of)“三不(No)原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，專檢規程，嚴格審批記錄的(of)管理規程，做到(arrive)領用(use)、發放和(and)核對相統一(one)。對每一(one)生(born)産步驟進行物料平衡，保證物料的(of)投入和(and)産品的(of)産出(out)數量與工藝要(want)求相一(one)緻，确認無潛在(exist)質量隐患。
      生(born)産記錄由生(born)産部負責審核、印制和(and)保管。員工操作(do)必須按要(want)求及時(hour)填寫生(born)産記錄，做到(arrive)字迹清晰、内容真實、數據完整，操作(do)人(people)及複核人(people)簽名确認。每批生(born)産結束後，車間統計員把記錄彙總、複核，及時(hour)上(superior)交生(born)産部，經審核無誤後，按批号整理歸檔，由專人(people)管理。
公司根據行業特點及實際情況，加強生(born)産過程的(of)信息化建設水平，應用(use)ERP系統的(of)生(born)産管理模塊對整個(indivual)過程進行數據采集和(and)監控，對公司整個(indivual)生(born)産過程實行系統化管理，并挖掘内部潛力，發揮技術骨幹人(people)員的(of)力量，開展對現有設備進行持續性改造或科技創新工作(do)，對薄弱環節進行技術攻關；生(born)産員工上(superior)崗前要(want)經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作(do)技能和(and)質量意識。生(born)産員工嚴格遵守車間紀律。
公司推行精細化生(born)産組織模式以(by)縮短生(born)産和(and)交貨周期，快速适應市場訂單品種和(and)數量高低起伏的(of)變化，在(exist)降低庫存基礎上(superior)滿足客戶需求，滿足了(Got it)客戶對電扶梯産品性能的(of)全面了(Got it)解和(and)産品質量的(of)進一(one)步認可，訂貨率也随之提高，并且在(exist)很大(big)程度上(superior)解決了(Got it)售後質量問題，減少了(Got it)售後服務工作(do)人(people)員的(of)工作(do)量，使售後服務工作(do)安排更加柔性化。
      4、營銷管理
      公司根據戰略要(want)求，對市場進行細分，以(by)提高資源和(and)運作(do)的(of)有效性針對性。公司将顧客分爲(for)重要(want)顧客、一(one)般顧客兩類。針對不(No)同類型顧客确定顧客的(of)需求與期望，針對其需求與期望來(Come)确定适當的(of)方法，建立相應的(of)體系與團隊，建立各種渠道和(and)方法，針對性的(of)進行顧客需求與期望的(of)了(Got it)解。
      公司通過展覽會、行業會議、行業标委會、公共媒體、互聯網、外部機構等渠道，以(by)問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了(Got it)解客戶的(of)需求和(and)期望。
      公司各部門定期搜集顧客信息，解析後确定的(of)顧客需求信息按照不(No)同細分市場進行分類梳理總結，形成不(No)同顧客群的(of)需求與期望數據庫，并從中歸納出(out)針對不(No)同細分市場顧客群總體需求特點的(of)彙總資料，供産品規劃、産品開發設計、過程控制等決策時(hour)參考。
      公司以(by)“誠信，愛國(country)，創新，奮鬥，高效”爲(for)核心價值觀，要(want)求業務人(people)員對于(At)任何一(one)位客戶，不(No)論他(he)下單與否，都要(want)做到(arrive)熱情、周到(arrive)，都要(want)盡量滿足他(he)們(them)的(of)所有合理需求。制訂了(Got it)《與顧客有關過程管理控制程序》等，從各方面增加業務人(people)員的(of)技能和(and)素質，提升了(Got it)顧客成交率。
      公司建立顧客回訪制度，采取顧客自願形式，記錄顧客聯系電話、産品型号訂購時(hour)間等相關信息，在(exist)顧客購買一(one)段時(hour)間後（通常是(yes)一(one)年内）進行電話回訪，并适時(hour)推介新款，提升顧客滿意度。
      公司建立及時(hour)反饋處理用(use)戶投訴意見的(of)快速反應機制，投訴/應急處理的(of)響應時(hour)間原則上(superior)不(No)超過24小時(hour)，對不(No)可預測的(of)變化，及時(hour)采取應對措施。
      （五）企業文化建設
      1、企業使命、企業願景、企業價值觀
      公司的(of)使命：打造全球最大(big)的(of)高端亞克力澆築闆材制造商，成就和室品牌。
      公司的(of)願景：成爲(for)所有客戶最值得信賴的(of)夥伴。
      核心價值觀：誠信，愛國(country)，創新，奮鬥，高效。
      質量、環境、職業健康安全方針：
      科學生(born)産，提高顧客滿意
      規範操作(do)，減少環境污染
      關愛生(born)命，預防安全事故
      遵紀守法，追求不(No)斷改進
      質量誠信方針：打造一(one)流的(of)制造業企業，爲(for)行業提供優質、高效的(of)亞克力闆材系列産品。
      2、品牌建設情況
      广东和室裝飾材料有限公司以(by)産品質量赢得市場口碑，在(exist)行業内品牌形象上(superior)佳，并依托網絡品牌宣傳和(and)推廣，産品知名度在(exist)業界具有很高知名度，産品和(and)服務得到(arrive)用(use)戶認可，近三年來(Come)，顧客滿意度一(one)直處于(At)上(superior)升趨勢。公司在(exist)顧客與市場方面的(of)績效結果，包括顧客滿意表明産品穩定處于(At)在(exist)較高的(of)水平。
      公司不(No)斷壯大(big)“精、專、新”的(of)研發隊伍，持續改善産品技術水平和(and)質量性能，近三年來(Come)産品多次獲得客戶和(and)同行認可。